8月4日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)國(guó)際部要求樂(lè)盟互動(dòng)出具境外發(fā)行上市備案補(bǔ)充材料要求，涉及協(xié)議控制架構(gòu)、股權(quán)代持、本次發(fā)行上市方案、員工持股平臺(tái)、規(guī)范運(yùn)作等多方面。

具體來(lái)看，中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求樂(lè)盟互動(dòng)就以下事項(xiàng)補(bǔ)充說(shuō)明：

一、關(guān)于協(xié)議控制架構(gòu)，請(qǐng)說(shuō)明：（1）公司境內(nèi)經(jīng)營(yíng)實(shí)體浙江樂(lè)燊科技有限公司外匯管理手續(xù)辦理的進(jìn)展情況；（2）股東 Longwin Lightenbright Investment Management Co., Ltd.向上穿透至寧波淳信及寧波淳信長(zhǎng)贏是否為境內(nèi)私募基金，是否已履行境內(nèi)私募基金備案等境內(nèi)監(jiān)管程序；（3）協(xié)議控制下相關(guān)主體之間的具體交易安排，包括但不限于對(duì)境內(nèi)主體資金支持的時(shí)間、金額、途徑、方式和定價(jià)公允性，有關(guān)資金往來(lái)、利潤(rùn)轉(zhuǎn)移安排等情況。

二、關(guān)于股權(quán)代持，公司主要境內(nèi)運(yùn)營(yíng)實(shí)體北京樂(lè)盟互動(dòng)科技有限公司設(shè)立以來(lái)存在代為繳納注冊(cè)資本的情況，請(qǐng)說(shuō)明該情況是否構(gòu)成股權(quán)代持。如構(gòu)成，請(qǐng)律師對(duì)股權(quán)代持形成原因、演變情況、合法合規(guī)性、是否存在糾紛或潛在糾紛、是否存在法律法規(guī)規(guī)定禁止持股的主體直接或者間接持有股權(quán)等進(jìn)行核查，并出具明確結(jié)論性意見(jiàn)。

三、關(guān)于本次發(fā)行上市方案，請(qǐng)說(shuō)明本次發(fā)行的具體發(fā)行股數(shù)、股份數(shù)量占發(fā)行后總股本比例、發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象，并列表說(shuō)明發(fā)行前后股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化情況。

四、關(guān)于員工持股平臺(tái)，請(qǐng)說(shuō)明該平臺(tái)2020年引入外部持股人員的合理性和合規(guī)性，包括但不限于其入股的具體原因及背景、入股價(jià)格是否公允、是否違反員工激勵(lì)相關(guān)協(xié)議、是否履行內(nèi)部決策程序、是否存在利益輸送等。

五、關(guān)于規(guī)范運(yùn)作，請(qǐng)說(shuō)明：（1）公司境內(nèi)運(yùn)營(yíng)實(shí)體包括但不限于新疆佳程網(wǎng)絡(luò)科技有限公司經(jīng)營(yíng)范圍是否涉及《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）》（2021年版）禁止或限制外商投資的領(lǐng)域；（2）公司收集及儲(chǔ)存的個(gè)人用戶(hù)信息規(guī)模，數(shù)據(jù)收集、使用、分析具體情況，是否涉及向第三方提供個(gè)人用戶(hù)信息，上市前后個(gè)人信息保護(hù)和數(shù)據(jù)安全的安排或措施；（3）公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)是否符合《互聯(lián)網(wǎng)廣告管理辦法》等規(guī)定；（4）公司部分手機(jī)游戲未經(jīng)主管部門(mén)挑準(zhǔn)，是否涉及無(wú)證經(jīng)營(yíng)，是否對(duì)本次發(fā)行上市構(gòu)成重大影響，以及未在備案報(bào)告及法律意見(jiàn)書(shū)中說(shuō)明有關(guān)情況的原因。

據(jù)了解，樂(lè)盟互動(dòng)自2014年成立以來(lái)，一直專(zhuān)注于為客戶(hù)提供量身定制的移動(dòng)廣告服務(wù)，從而以更好的廣告轉(zhuǎn)化率和準(zhǔn)確性為客戶(hù)提供準(zhǔn)確、集成的服務(wù)。通過(guò)控制廣告和分銷(xiāo)渠道質(zhì)量，分析并對(duì)廣告商需求進(jìn)行分類(lèi)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)。

公司擁有自主研發(fā)的程序化廣告DSP平臺(tái)，獨(dú)家垂類(lèi)媒體資源SSP流量池，同時(shí)與電信運(yùn)營(yíng)商在大數(shù)據(jù)方面進(jìn)行深入合作構(gòu)建底層數(shù)據(jù)管理平臺(tái)DMP。其中，DSP平臺(tái)可對(duì)多來(lái)源、多媒體形式的廣告位購(gòu)買(mǎi)進(jìn)行集中聚合，并主要專(zhuān)注于以下四個(gè)領(lǐng)域的客戶(hù)：應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)、銀行、電信和手游開(kāi)發(fā)。

據(jù)介紹，公司運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)通過(guò)大數(shù)據(jù)整合和多維度深入分析，形成了客戶(hù)產(chǎn)品畫(huà)像和渠道用戶(hù)畫(huà)像，形成了包括用戶(hù)模型、系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)商、網(wǎng)絡(luò)、人口屬性、愛(ài)好、定位服務(wù)(“LBS”)、時(shí)間、地區(qū)和關(guān)鍵詞在內(nèi)的數(shù)百個(gè)標(biāo)簽維度。

此外，樂(lè)盟互動(dòng)還開(kāi)發(fā)了互動(dòng)廣告活動(dòng)以連接消費(fèi)者，通過(guò)互動(dòng)活動(dòng)向消費(fèi)者投放廣告，滿(mǎn)足廣告商客戶(hù)的需求，同時(shí)通過(guò)第三方供應(yīng)商向用戶(hù)提供獎(jiǎng)勵(lì)，如免費(fèi)移動(dòng)套餐、數(shù)據(jù)充值和虛擬商品等，進(jìn)一步增加用戶(hù)產(chǎn)品廣告的參與度和有效性。

然而，精細(xì)的定制化營(yíng)銷(xiāo)并未給公司帶來(lái)持續(xù)且穩(wěn)定的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。2022年度，公司總收入、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用開(kāi)支情況及利潤(rùn)率水平均出現(xiàn)了不同程度的下滑。

目前，與樂(lè)盟對(duì)應(yīng)的三大服務(wù)也衍生出了三種類(lèi)型的收入來(lái)源：廣告服務(wù)、軟件定制開(kāi)發(fā)服務(wù)和游戲聯(lián)合運(yùn)營(yíng)服務(wù)。截至2022年度，公司總營(yíng)收由8258.4萬(wàn)美元下降至7520.9萬(wàn)美元，同比降幅為8.9%。

運(yùn)營(yíng)費(fèi)用開(kāi)支方面，2022年度，公司整體運(yùn)營(yíng)費(fèi)用占收比較2021年的4.9%有所下降，為1.8%。然而，公司當(dāng)期運(yùn)營(yíng)費(fèi)用占收比下降主要是由壞賬準(zhǔn)備金調(diào)整推動(dòng)，若剔除壞賬準(zhǔn)備，公司有銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用組成的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用占收比實(shí)際整體由2021年的2.21%增加至了2022年的2.82%。

反映在利潤(rùn)上，2022年度，公司凈利潤(rùn)同比由668.8萬(wàn)美元下降至494.5萬(wàn)美元，同比降幅26.1%;凈利潤(rùn)率由2021年的8.2%下降至6.6%。

截至2022年度，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈額由-192.7萬(wàn)美元降至-214.5萬(wàn)美元，年末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物由69.4萬(wàn)美元降至52.4萬(wàn)美元，同比降幅24.4%。